Si eres un contribuyente que tributa en el Regimén Simplificado de Confianza y eres Personas Fisica que facturar sus productos y/o servicios a una Persona Moral, enseguida te decimos cómo  elaborar una factura con retenciones.

El artículo 113-J de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece la obligación para las personas morales de retener el 1.25% de ISR a las personas físicas del RESICO por las actividades empresariales, servicios profesionales y el uso o goce temporal de bienes.

Productos y Servicios

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1. Asigna el código que tu gustes, por ejemplo, 02
2. Descripción: Anota el nombre del artículo
3. Tipo: Elige el tipo de producto de la lista desplegable
4. Precio: Opcionalmente puedes capturar el precio del producto o dejarlo en 0
5. Unidad de Medida: Elige la unidad de la lista desplegable
6. Clave SAT: Asigna la clave SAT correspondiente al artículo

Factura de Productos

• Traslados: Selecciona Aplica IVA 

• Retenciones: Selecciona Retiene ISR

Factura de Servicios

• Retenciones: Selecciona Retencion de IVA

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1. Selecciona a tu cliente
2. Una vez desplegados los datos modifica los datos de Retención
3. 1. Para Facturar Productos solo aplica retención de ISR de 1.25
   2. Para Facturar Servicios aplica retención tanto de ISR de 1.25 e IVA, cuando el IVA es al 16% es de 10.6667 y cuando se tiene el estímulo a la región fronteriza del 8% la retención sería de 5.3333.
4. Selecciona el producto o servicio a facturar
5. Da clic en guardar y timbrar y listo

Si tienes alguna duda con respecto de esta información no dudes en ponerte en contacto con nosotros a soporte@simplecfdi.com y con gusto estaremos aquí para apoyarte